Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Barzahler innerhalb Ihrer Verbandsebene. Dabei legen Sie selbst fest, nach welchen Kriterien diese Liste zusammengestellt werden soll.
Nach der Auswahl [Barzahlerliste] erscheint das folgende Dialogfenster mit den definierten Vorgabewerten.
Diese Vorgaben können individuell über das MENÜ [EINSTELLUNGEN/VORGABEN/FINANZBERICHTE] geändert werden.
• Wählen Sie die Nummer Ihrer Verbandsebene bzw. die Nummer einer Untergliederung aus der Liste "Verband" aus.
• Im Feld "Kassierung durch" legen Sie den Kassierer fest, dessen Barzahler Sie angezeigt bekommen möchten. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden automatisch alle Barzahler angezeigt.
• Bei der Eingabe in das Feld "Stichtag Abgang" legen Sie fest, bis zu welchem Datum Daten berücksichtigt werden sollen. Das Programm schlägt Ihnen dabei den letzten Tag des aktuellen Monats vor.
• Sie haben die Wahl neben dem Stichtag Abgang die verstorbenen Mitglieder ein- bzw. auszuschließen.
• Standard im Feld Zahlungsart ist die 3. Sie könen auch eine andere Zahlungsart wählen.
• Legen Sie im Feld "für Jahr, Q1, Q2, Q3, Q4" das betreffende Jahr und die gewünschten Quartale fest, für welche die Berechnungen durchgeführt werden sollen.
Zusätzlich kann der Zahlungsrhythmus ausgewählt werden.
• mit/ohne Inkasso Stop grenzt das Ergebnis weiter ein.
• Personenart bestimmt den Datenbestand.
• OK startet den Vorgang.
TIPP:
• Falls kein Suchkriterium bei "Verband" eingegeben wird, zeigt das Ergebnis die Daten aller in der Verbandsebene vorhandenen Datensätze.
• Wird im Feld "Verband" eine Eingabe gemacht, beschränkt sich die Auswertung auf die Datensätze der gewählten Verbandsgliederungsebene.
• Im dargestellten Dialogfenster sind Hilfestellungen für einzelne Felder zum besseren Verständnis vorhanden
Das Ergebnis:
Die Schaltflächen 
dienen zur Sortierung und Gruppierung der Ansicht.
TIPP:
• Das Ergebnis kann über die entsprechenden Symbole exportiert werden. Näheres unter [REGISTER/START/EXPORT].